2020-10-28
集團(tuán)開展2019年度內(nèi)部控制自我評價
根據(jù)財政部等五部委聯(lián)合制定的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引以及市國資委《關(guān)于加快市國資委系統(tǒng)企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)的意見》，集團(tuán)組織開展2019年度內(nèi)部控制自我評價工作，圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等五要素對集團(tuán)內(nèi)部控制設(shè)計與運行情況進(jìn)行全面評價。
集團(tuán)充分融合三道防線力量，組織各職能部門成立內(nèi)控自評工作小組，梳理相關(guān)制度、流程手冊，核查內(nèi)部控制設(shè)計層面和執(zhí)行層面有效性。通過自查與抽查相結(jié)合的評價方式，一是強化了“全員參與”風(fēng)險管理的基本理念，夯實了“篤行、穩(wěn)健”的SIG經(jīng)營理念；二是形成聯(lián)動檢查機(jī)制，客觀評價本集團(tuán)、本部門相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制有效性，主動發(fā)現(xiàn)、積極防范內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)；三是以評價促建設(shè)，不斷推動內(nèi)控體系建設(shè)落地、完善，促進(jìn)內(nèi)控體系有效運轉(zhuǎn)。
TOP
